Implementação do TeamAudit na Controladoria Geral do Estado da Paraíba

Categories: Casos de Sucesso, GRC
Implementação do TeamAudit na Controladoria Geral do Estado da Paraíba

VISÃO GERAL


CONTRANTE: Controladoria Geral do Estado da Paraíba

Órgão central do Sistema do Controle Interno do poder executivo estadual


ÁREA DE ATUAÇÃO

Acompanhar, avaliar, fiscalizar, orientar e controlar os Órgãos do Poder Executivo Estadual, quanto à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à prevenção e combate à corrupção e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual. Criado pela Vixteam Consultoria & Sistemas, o TeamAudit Risk & Compliance é uma ferramenta de GRC (Governança Riscos e Compliance) que integra funcionalidades para gerenciamento corporativo do ambiente de Controles Internos.  Baseado nesses pilares, buscamos aperfeiçoar os processos de auditoria interna na Controladoria-Geral do Estado da Paraíba, projetando, implementando e homologando as nossas licenças para softwares e fluxos de trabalho.


WEB SITE 

http://www.cge.pb.gov.br  


SOLUÇÃO VIXTEAM

Criado pela Vixteam Consultoria & Sistemas, o TeamAudit Risk & Compliance é uma ferramenta de GRC (Governança Riscos e Compliance) que integra funcionalidades para gerenciamento corporativo do ambiente de Controles Internos.  Baseado nesses pilares, buscamos aperfeiçoar os processos de auditoria interna na Controladoria-Geral do Estado da Paraíba, projetando, implementando e homologando as nossas licenças para softwares e fluxos de trabalho.


DESAFIO 

O projeto implementado pela Vixteam na Controladoria Geral do Estado da Paraíba teve como desafios principais a uniformização das atividades de planejamento e gerenciamento dos trabalhos de auditoria. 

 

Assim como a padronização das rotinas e documentos relacionados à auditoria interna do órgão. Foram configurados os fluxos de Auditorias, o monitoramento e acompanhamento de recomendações (Follow-up) previstos no Manual de Auditoria da Controladoria Geral do Estado da Paraíba. Assim, a implementação do TeamAudit na CGE da Paraíba, resultou em aumento da produtividade na forma de atuação de cada etapa, redução de custos e aproveitamento do tempo que otimizaram os processos de auditoria.

 

A equipe Vixteam realizou um treinamento que durou pouco mais de um mês com cerca de 40 usuários auditores da Controladoria Geral do Estado da Paraíba.


FUNCIONALIDADES

  • ·         Plano anual de auditoria com avaliação de riscos do universo auditável;

  • ·         Programação dos trabalhos de auditoria;

    ·         Execução dos trabalhos de auditoria;

    ·         Relatórios de auditoria e Planos de acão;

    ·         Acompanhamento de recomendações auditorias (follow-up);

    ·         Configuração de perfis de acesso e das notificações enviadas pelo sistema aos seus diversos usuários

     

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